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甘肃省卫生健康宣传教育中心2020年度部门决算和“三公经费”信息公开
  • 发布日期:2021-09-10
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甘肃省卫生健康宣传教育中心2020年度部门决算情况说明
 
 

第一部分  部门概括
一、部门职责
负责全省健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传工作的技术指导,参与制定规划、计划和考核评估标准,并进行监督评估;承担全省健康教育与卫生计生新闻宣传大型活动的组织实施及业务培训等工作;开展健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传领域的理论、方法与策略的研究,向全社会推广健康促进与健康教育适宜技术;开展健康传播活动;开展健康危险因素和健康素养监测,及时发布监测与评估结果。
二、机构设置
根据职责,甘肃省卫生健康宣传教育中心内设综合办公室、宣传科、健康促进与教育科、继续教育科等4个科室。
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,115.71万元。收、支较上年决算数减少153.90万元,下降12.12%,主要原因是部分项目预算资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,008.30万元,其中:一般公共预算财政拨款收入973.48万元,占96.55%;其他收入34.82万元,占3.45%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计917.34万元,其中:基本支出356.31万元,占38.84%;项目支出561.03万元,占61.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,078.82万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少188.72万元,下降14.89%。主要原因是部分项目预算资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出911.68万元,较上年决算数减少250.52万元,下降21.56%。主要原因是部分项目预算资金减少。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为28.61万元,支出决算为42.15万元,完成年初预算的147.33%,决算数大于预算数的主要原因是当年增加抚恤金13.54万。
2.卫生健康支出年初预算数为306.82万元,支出决算为849.67万元,完成年初预算的276.93%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。
3.住房保障支出年初预算数为19.86万元,支出决算为19.86万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.65万元。其中:人员经费288.81万元,较上年决算数增加20.99万元,增长7.84%,主要原因是人员变动及工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费61.84万元,较上年决算数减少47.19万元,下降43.28%,主要原因是因疫情影响部分工作未能正常开展。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为3.36万元,支出决算为4.19万元,完成年初预算的124.70%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修等费用较高。
(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.06万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的135.62%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修等费用较高。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为3.06万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的135.62%,决算数大于预算数的主要原因是车辆老化维修等费用较高。
3.公务接待费年初预算数为0.30万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的13.33%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求,严格按照公务接待有关规定办理公务接待事宜,减少了不必要的公务活动,控制“三公”经费支出。
(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆;国内公务接待1批次4人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
 
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金45万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
 
2.绩效自评报告
业务费项目绩效目标自评综述:2020年省卫生健康委拨付甘肃省卫生健康宣传教育中心卫生健康专项业务费45万元,重点用于推进职工能力提升,强化基础保障,促进健康教育、健康宣传工作等相关工作开展。根据要求,我中心严格规范使用资金开展相关工作,全年预算数45万元,全年执行数33.49万元,资金执行率为74%。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 
 
 
 
 
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